Internal Audit

Ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dell’attività di internal audit dell’Organismo Pagatore Regionale

Il manuale di controllo interno descrive ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dell’attività di internal audit dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR).

I destinatari del manuale, oltre agli Auditor, sono le Strutture dell’OPR ed i soggetti che collaborano con l’OPR, tramite delega e specifica convenzione, nella gestione delle domande (di contributo e pagamento) per gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune - fondi FEAGA e FEASR.

L’aggiornamento ha permesso l’adeguamento alle modifiche intervenute nella normativa di settore, ai cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura Internal Audit ed ha lo scopo di migliorare l’efficacia delle procedure di controllo interno anche alla luce degli esiti delle attività realizzate.

Referenti:

IDA SANTAGATA

Posizione Organizzativa INTERNAL AUDIT OPR

Piazza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO

Tel. 0267652778

E-mail: ida_santagata@regione.lombardia.it

LUCHETTI MARTIGNONI PIERO

Piazza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO

Tel. 0267653660

E-mail: piero_luchetti_martignoni@regione.lombardia.it

TASSONE LORELLA VALERIA

Piazza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO